公司對機關部室內控手冊執(zhí)行落實等情況開展監(jiān)督檢查
作者：周樂樂
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2021-07-08
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">根據(jù)交投集團開展專題政治監(jiān)督的文件要求和公司年度工作安排,7月5日至8日，公司對機關部室、養(yǎng)護工區(qū)和指揮調度中心開展《內部控制管理手冊》執(zhí)行落實、交投集團及公司重要工作推進情況進行監(jiān)督檢查，對內部審計檢查問題整改落實情況開展“回頭看”。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img alt="" src="http://m.waterlife-sh.com/upload/202107/20210708114926_1446.jpg" width="645" /></span><span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><br />
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">檢查組通過采用現(xiàn)場查閱相關資料和與職工座談等方式對各單位關于非公開招標與采購項目的申請、審核、審批情況；供應商名錄建立情況；直接采購和委托、詢價、比價、內部招標程序執(zhí)行情況；合同簽訂、審批、履行情況；固定資產(chǎn)使用管理情況；低值易耗品采購、管理、使用責任劃分情況；車輛管理、使用責任劃分情況；交投集團和公司黨委重大決策部署落實情況。對內部審計檢查問題整改落實情況進行了“回頭看”檢查。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img alt="" src="http://m.waterlife-sh.com/upload/202107/20210708115000_7920.jpg" width="645" /><br />
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">通過本次檢查，旨在進一步推動落實內部控制規(guī)范，鞏固2020年內部審計檢查的成果，提高經(jīng)營管理水平和風險防范能力。確保交投集團及公司黨委決策部署有效貫徹落實，實現(xiàn)公司各項工作規(guī)范有序運行。</span>
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